ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF12025/143 vyúčtovacia faktúra - tlačivá ZŠ,MŠ 99,45 s DPH 17.09.2025 ŠEVT a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/144 inštalatérske práce MŠ 1 192,59 s DPH 17.09.2025 Peter Mydliar 19.09.2025
Faktúra DF12025/142 vyčtovacia faktúra - učebnice 444,49 s DPH 17.09.2025 Aitec, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/141 vyčtovacia faktúra - učebnice 886,29 s DPH 17.09.2025 Aitec, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/140 telefon Orange 9/2025 185,87 s DPH 12.09.2025 Orange Slovensko, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/139 čistiace a hygienické potreby ŠJ 468,03 s DPH 10.09.2025 D.H.KOMPLET s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/138 elektrická energia 9/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 10.09.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/137 elektrická energia - dolná budova 9/2025 1 058,00 s DPH 10.09.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/167 potraviny - mäso 207,06 s DPH 10.09.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/134 oprava vodovodného potrubia ŠJ 2 366,72 s DPH 09.09.2025 Peter Mydliar 19.09.2025
Faktúra DF12025/136 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.09.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/135 čistiace a hygienické potreby ZŠ 726,81 s DPH 05.09.2025 Lyreco CE, SE 19.09.2025
Faktúra DF5002025/164 potraviny 645,58 s DPH 04.09.2025 INMEDIA, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/165 potraviny 764,80 s DPH 04.09.2025 INMEDIA, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/166 potraviny - mäso 168,77 s DPH 04.09.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/133 materiál - detské WC MŠ 425,62 s DPH 03.09.2025 Peter Chlepko, CHP - stavba 19.09.2025
Faktúra DF5002025/163 potraviny - mäso 276,20 s DPH 02.09.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/132 tlakové skúšky hasiacich prístrojov MŠ,ZŠ, ŠJ 256,70 s DPH 01.09.2025 Safirs, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/160 potraviny 203,64 s DPH 28.08.2025 INMEDIA, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/161 potraviny 554,87 s DPH 28.08.2025 INMEDIA, s.r.o. 19.09.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6814
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok