ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok s DPH 01.02.2011
Faktúra DF12022/75 tričká - protest BA 11.6.2022 115,19 s DPH 03.06.2022 ITeON s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/86 vyčtovacia faktúra - učebnice 2022 1 559,36 s DPH 30.06.2022 Aitec, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/85 revízie bleskozvodov 350,00 s DPH 30.06.2022 INGPOL- Viktor Poliak, Ing. 14.09.2022
Faktúra DF12022/84 údržba výpočtovej techniky - ZŠ 81,60 s DPH 29.06.2022 Copy - servis 14.09.2022
Faktúra DF12022/83 jazykové učebnice - edukačné publikácie - Plán 950,55 s DPH 27.06.2022 preskoly.sk s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/82 asc Dochádzka MŠ 80,00 s DPH 21.06.2022 ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/81 telefon Orange 6/2022 126,26 s DPH 12.06.2022 Orange Slovensko, a.s. 14.09.2022
Faktúra DF12022/80 odber kuchynského odpadu 5/2022 48,00 s DPH 15.06.2022 INTA, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/79 odznak personalizovaný 90,00 s DPH 15.06.2022 CBS spol, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/78 asc agenda 2023 489,00 s DPH 15.06.2022 ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/77 elektrická energia - dolná budova 6/2022 694,00 s DPH 14.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.09.2022
Faktúra DF12022/76 elektrická energia 6/2022 - ZŠ - horná budova 503,00 s DPH 14.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.09.2022
Faktúra DF32022/12 učebnice ZŠ 29,70 s DPH 31.08.2022 Aitec, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/88 vyúčtovacia faktúra-pomôcky predškoláci MŠ 584,65 s DPH 30.06.2022 GREENSHOP, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF32022/11 tlačivá ZŠ, ŠKD, MŠ-zálohová platba 134,96 s DPH 17.08.2022 ŠEVT a.s. 14.09.2022
Faktúra DF32022/10 diava pasta 7 kg ZŠ 82,61 s DPH 13.07.2022 Betrix s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF32022/9 učebnice ANG - edukačné publikácie - Plán obnovy 552,50 s DPH 21.06.2022 Matilda Blahová - FLP 14.09.2022
Faktúra DF5002022/134 potraviny 100,23 s DPH 29.07.2022 Peter Veselovský 25.08.2022
Faktúra DF5002022/133 potraviny - mäso 12,34 s DPH 19.07.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 26.07.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7454
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok