ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Nedeľa 22.3.2026)
Vanda Targošová (VI.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF5002019/167 potraviny 98,48 s DPH 02.09.2019 INMEDIA, s.r.o. 08.10.2019
Faktúra DF5002022/46 potraviny 248,46 s DPH 14.03.2022 INMEDIA, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/56 potraviny 228,75 s DPH 24.03.2022 INMEDIA, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/55 potraviny - mäso 103,79 s DPH 23.03.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/54 potraviny 146,43 s DPH 14.03.2022 GPM VOZ s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/53 potraviny - ovocie, zelenina 52,31 s DPH 11.03.2022 Poľnohospodárske družvo 20.04.2022
Faktúra DF5002022/52 potraviny 164,83 s DPH 14.03.2022 Tatranská mliekáreň a.s. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/51 potraviny - mäso 71,14 s DPH 21.03.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/50 potraviny 366,54 s DPH 18.03.2022 NORDFOOD s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/49 potraviny 335,12 s DPH 17.03.2022 INMEDIA, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/48 potraviny 319,24 s DPH 28.02.2022 GPM VOZ s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/47 potraviny - mäso 172,56 s DPH 14.03.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/45 potraviny 241,76 s DPH 28.02.2022 Peter Veselovský 20.04.2022
Faktúra DF5002022/58 potraviny - mäso 75,75 s DPH 29.03.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/44 potraviny 245,17 s DPH 03.03.2022 INMEDIA, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF12022/20 tlačivá ZŠ, MŠ-vyúčtovacia faktúra 96,55 s DPH 25.02.2022 ŠEVT a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/19 čistiace a hygienické potreby ŠJ 179,61 s DPH 25.02.2022 D.H.KOMPLET s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF12022/18 telefon Orange 11/2021 157,09 s DPH 25.02.2022 Orange Slovensko, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/17 elektrická energia 2/2022 - ZŠ - horná budova 503,00 s DPH 14.02.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/16 elektrická energia - dolná budova 2/2022 694,00 s DPH 14.02.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.04.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7206
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok