ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF5002019/52 potraviny 61,28 s DPH 25.02.2019 Valman s.r.o. 04.03.2019
Faktúra DF12021/50 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 47,99 s DPH 26.04.2021 CARTA Slovakia, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/56 potraviny 559,57 s DPH 30.04.2021 GPM VOZ s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/56 xerografický papier ZŠ 239,04 s DPH 06.05.2021 PAPERA, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/55 potraviny 337,52 s DPH 06.05.2021 INMEDIA, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/55 výjazd technika - internet ŠJ 17,00 s DPH 06.05.2021 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/54 potraviny 204,97 s DPH 26.04.2021 Tatranská mliekáreň a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/54 tlakové skúšky hasiacich prístrojov 14,40 s DPH 26.04.2021 Safirs, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/53 odvoz TKO 4/2021 151,10 s DPH 26.04.2021 Technické služby, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/52 materiál - farby ZŠ 40,69 s DPH 26.04.2021 INEP s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/51 publikácie ZŠ - administratíva a hosp.školy 42,39 s DPH 26.04.2021 RAABE s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/49 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 299,86 s DPH 26.04.2021 CARTA Slovakia, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/57 potraviny 151,57 s DPH 30.04.2021 Peter Veselovský 20.05.2021
Faktúra DF12021/48 čistiace a hygienické potreby ŠJ 35,44 s DPH 19.04.2021 D.H.KOMPLET s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/47 telefon Orange 4/2021 155,83 s DPH 19.04.2021 Orange Slovensko, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/46 elektrická energia - dolná budova 4/2021 679,00 s DPH 08.04.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/45 elektrická energia 4/2021 - ZŠ - horná budova 536,00 s DPH 08.04.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/44 čistiace a hygienické potreby ŠJ 217,75 s DPH 08.04.2021 D.H.KOMPLET s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/43 Systémová podpora URBIS (01.04.2021 - 30.06.2021) 100,00 s DPH 01.04.2021 MADE spol. s r.o. 20.05.2021
Faktúra DF32021/12 tlačivá MŠ-zálohová platba 10,20 s DPH 20.05.2021 ŠEVT a.s. 20.05.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6619
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok