ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF5002019/233 potraviny 207,99 s DPH 14.10.2019 INMEDIA, s.r.o. 07.11.2019
Faktúra DF12022/83 jazykové učebnice - edukačné publikácie - Plán 950,55 s DPH 27.06.2022 preskoly.sk s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/94 internet ZŠ 01.07.2022 - 31.12.2022 59,40 s DPH 08.07.2022 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/93 oprava práčky MŠ 33,60 s DPH 06.07.2022 ELPRA SK s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/92 Systémová podpora URBIS (01.07.2022 - 30.09.2022) 100,00 s DPH 06.07.2022 MADE spol. s r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/91 internet ŠJ 01.07.2022-31.12.2022 88,80 s DPH 06.07.2022 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/90 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 58,80 s DPH 06.07.2022 VIS Slovensko, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/89 stoly, lavičky šk. dvor- predškoláci MŠ 1 070,00 s DPH 06.07.2022 Mestský mobiliár s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/88 vyúčtovacia faktúra-pomôcky predškoláci MŠ 584,65 s DPH 30.06.2022 GREENSHOP, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/87 vyčtovacia faktúra - učebnice 113,40 s DPH 30.06.2022 Aitec, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/86 vyčtovacia faktúra - učebnice 2022 1 559,36 s DPH 30.06.2022 Aitec, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/85 revízie bleskozvodov 350,00 s DPH 30.06.2022 INGPOL- Viktor Poliak, Ing. 14.09.2022
Faktúra DF12022/84 údržba výpočtovej techniky - ZŠ 81,60 s DPH 29.06.2022 Copy - servis 14.09.2022
Faktúra DF12022/82 asc Dochádzka MŠ 80,00 s DPH 21.06.2022 ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/96 stočné - dolná budova 232,42 s DPH 08.07.2022 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 14.09.2022
Faktúra DF12022/81 telefon Orange 6/2022 126,26 s DPH 12.06.2022 Orange Slovensko, a.s. 14.09.2022
Faktúra DF12022/80 odber kuchynského odpadu 5/2022 48,00 s DPH 15.06.2022 INTA, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/79 odznak personalizovaný 90,00 s DPH 15.06.2022 CBS spol, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/78 asc agenda 2023 489,00 s DPH 15.06.2022 ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. 14.09.2022
Faktúra DF12022/77 elektrická energia - dolná budova 6/2022 694,00 s DPH 14.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.09.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7454
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok