ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka MS5-2011-uhlie-Grenstave Likavka0001 s DPH 03.03.2011
Faktúra uhlie-Grenstave Rbk-1388,62 s DPH 07.03.2011
Objednávka MS62011-hyg.prostriedky-Hagleitner BA s DPH 07.03.2011
Faktúra virt.kniznica-Komensky-16,56 s DPH 07.03.2011
Faktúra telefon-Orange BA-11,02 s DPH 07.03.2011
Faktúra telefon-T-com-8,89 s DPH 10.03.2011
Faktúra odvoz TKO-TS Ružomberok-279,37 s DPH 10.03.2011
Faktúra hračky a UP-Nomiland Ke-98,33 s DPH 10.03.2011
Faktúra telefon-T-com-7,45 s DPH 10.03.2011
Faktúra toner-Gigabit Rbk-65,30 s DPH 28.03.2011
Faktúra telefon-Orange BA-105,24 s DPH 28.03.2011
Faktúra nádoba TKO-Obec L.Lúžna-22 s DPH 28.03.2011
Faktúra akt.programu ŠJ-Jozef Krajčík Rbk-50 s DPH 28.03.2011
Faktúra virt.knižnica-Komensky BA-16,56 s DPH 28.03.2011
Faktúra technik PO-Vladimír Črep L.Lúžna-99,58 s DPH 05.04.2011
Faktúra odvoz kalov-Emi Dubovský L.Osada-138 s DPH 05.04.2011
Faktúra čistiace prostriedky-Hagleitner BA-359,46 s DPH 08.04.2011
Faktúra publikácia-SEducoS BA-11,50 s DPH 08.04.2011
Faktúra uhlie-Grenstave Rbk-1353,15 s DPH 08.04.2011
Objednávka 72011-odvoz ČOV-Emi Dubovský-L.Osada s DPH 08.04.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/6566
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok