ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Nedeľa 27.7.2025)
Aneta Stašová (II.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF5002025/131 potraviny - školské ovocie s DPH 20.06.2025 Valman s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF5002025/131 potraviny - školské ovocie s DPH 20.06.2025 Valman s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/105 telefon Orange 6/2025 190,06 s DPH 16.06.2025 Orange Slovensko, a.s. 16.06.2025
Faktúra DF12025/105 telefon Orange 6/2025 190,06 s DPH 16.06.2025 Orange Slovensko, a.s. 16.06.2025
Faktúra DF12025/102 kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha 62,04 s DPH 13.06.2025 GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák 16.06.2025
Faktúra DF12025/103 oprava ÚK - ZŠ 90,88 s DPH 13.06.2025 MontFlex s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/103 oprava ÚK - ZŠ 90,88 s DPH 13.06.2025 MontFlex s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/102 kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha 62,04 s DPH 13.06.2025 GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák 16.06.2025
Faktúra DF12025/96 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 11.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/97 čistiace a hygienické potreby ŠJ 282,80 s DPH 11.06.2025 D.H.KOMPLET s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/104 asc agenda 2025 560,00 s DPH 11.06.2025 ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/95 poistenie budov ZŠ,MŠ,ŠJ 898,79 s DPH 11.06.2025 Obec Liptovská Lúžna 16.06.2025
Faktúra DF12025/98 ubytovacie služby - škola v prírode 2025 IV.ročník 1 560,00 s DPH 11.06.2025 Ritterstein, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/98 ubytovacie služby - škola v prírode 2025 IV.ročník 1 560,00 s DPH 11.06.2025 Ritterstein, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/95 poistenie budov ZŠ,MŠ,ŠJ 898,79 s DPH 11.06.2025 Obec Liptovská Lúžna 16.06.2025
Faktúra DF12025/96 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 11.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/97 čistiace a hygienické potreby ŠJ 282,80 s DPH 11.06.2025 D.H.KOMPLET s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/100 elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 11.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.06.2025
Faktúra DF12025/100 elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 11.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.06.2025
Faktúra DF12025/101 elektrická energia - dolná budova 6/2025 1 058,00 s DPH 11.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.06.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6727
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok