ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok s DPH 01.02.2011
Faktúra DF5002021/59 potraviny 141,08 s DPH 11.05.2021 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/64 učebnice ZŠ - dotácia 2021 74,25 s DPH 14.05.2021 Martinus, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/63 potraviny 113,52 s DPH 17.05.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/63 čistiace a hygienické potreby ŠJ 345,71 s DPH 12.05.2021 Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/62 potraviny 261,69 s DPH 10.05.2021 Tatranská mliekáreň a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/62 učebnice ZŠ - dotácia 2021 45,70 s DPH 12.05.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/61 potraviny 148,20 s DPH 17.05.2021 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/61 elektrická energia 4/2021 - ZŠ - horná budova 536,00 s DPH 12.05.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/60 potraviny 338,72 s DPH 17.05.2021 INMEDIA, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/60 elektrická energia - dolná budova 5/2021 679,00 s DPH 12.05.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/59 odvoz TKO 4/2021 120,87 s DPH 10.05.2021 Technické služby, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/65 učebnice ZŠ - dotácia 2021 340,00 s DPH 17.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/58 potraviny 140,35 s DPH 10.05.2021 INMEDIA, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/58 výpočtová technika -slúchadlá 423,20 s DPH 10.05.2021 GIGABIT, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/57 potraviny 151,57 s DPH 30.04.2021 Peter Veselovský 20.05.2021
Faktúra DF12021/57 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 141,36 s DPH 06.05.2021 CARTA Slovakia, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/56 potraviny 559,57 s DPH 30.04.2021 GPM VOZ s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/56 xerografický papier ZŠ 239,04 s DPH 06.05.2021 PAPERA, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/55 potraviny 337,52 s DPH 06.05.2021 INMEDIA, s.r.o. 20.05.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6619
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok