ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Nedeľa 27.7.2025)
Aneta Stašová (II.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF12025/78 oprava ÚK - ZŠ 6 313,86 s DPH 15.05.2025 MontFlex s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/112 potraviny 518,24 s DPH 15.05.2025 INMEDIA, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/107 potraviny - mäso 240,06 s DPH 12.05.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/116 potraviny 194,24 s DPH 12.05.2025 GPM VOZ s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/108 potraviny 255,39 s DPH 09.05.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/105 potraviny 363,73 s DPH 07.05.2025 INMEDIA, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/106 potraviny 442,44 s DPH 07.05.2025 INMEDIA, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/104 potraviny - mäso 174,72 s DPH 06.05.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF12025/72 ročný člečnský poplatok - AŠKOS ŠJ 25,00 s DPH 05.05.2025 Prvá asociácia školského stravovania 21.05.2025
Faktúra DF12025/73 elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 05.05.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 21.05.2025
Faktúra DF12025/74 elektrická energia - dolná budova 5/2025 1 058,00 s DPH 05.05.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/109 potraviny 726,52 s DPH 30.04.2025 Peter Veselovský 21.05.2025
Faktúra DF5002025/102 potraviny 249,87 s DPH 30.04.2025 INMEDIA, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF5002025/100 potraviny 217,97 s DPH 30.04.2025 INMEDIA, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF12025/69 Logopedárium - Diagnosika - Odporúčania 196,80 s DPH 30.04.2025 Nakladatelství FORUM s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF12025/70 materiál na údržbu VT-ZŠ 94,77 s DPH 30.04.2025 Alza.cz a.s. 21.05.2025
Faktúra DF12025/67 čistiace a hygienické potreby ZŠ 492,00 s DPH 30.04.2025 Lyreco CE, SE 21.05.2025
Faktúra DF12025/71 kontrajnery na TKO - ŠJ 543,66 s DPH 30.04.2025 FEREX, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra DF12025/68 čistiace a hygienické potreby ZŠ 0,06 s DPH 30.04.2025 Lyreco CE, SE 21.05.2025
Faktúra DF5002025/97 potraviny - mäso 99,25 s DPH 28.04.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 21.05.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6727
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok