|
|
Faktúra |
DF12026/48
|
Systémová podpora URBIS (01.04.2026 - 30.06.2026)
|
133,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/74
|
potraviny
|
318,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/47
|
vyúčtovacia faktúra - tlačivá ZŠ,MŠ
|
155,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/73
|
potraviny
|
518,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Peter Veselovský |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/46
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
603,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/72
|
potraviny
|
329,15 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/71
|
potraviny - mäso
|
222,82 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/70
|
potraviny
|
462,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/68
|
potraviny
|
384,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/41
|
materiál na údržbu chodieb v MŠ
|
3 925,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
KAKO s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/43
|
nábytok do exteriérovej učebne v areali ZŠ
|
5 036,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
SKOLATO s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/44
|
učebné pomôcky ZŠ - stavby z kociek
|
163,14 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/45
|
učebné pomôcky ZŠ - volejbalové lopty
|
88,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF32026/1
|
tlačivá ZŠ, MŠ-zálohová platba
|
155,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/69
|
potraviny
|
308,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/66
|
potraviny - mäso
|
238,77 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/64
|
potraviny
|
244,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/39
|
tonery a obrazové valce do tlačiarní
|
1 020,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
TONERSYP s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/65
|
potraviny
|
706,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/38
|
Interaktívny plochý panel Android 14.0 MŠ
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |