|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF5002021/53
|
potraviny
|
155,27 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/8
|
tlačivá ZŠ
|
69,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12020/239
|
stočné - horná budova od 23.7.2020-31.12.2020
|
248,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12020/238
|
stočné - dolná budova
|
293,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12020/237
|
odvoz TKO 12/2020
|
92,73 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/8
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/7
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
1 234,42 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/6
|
prístup - práca, mzdy, odmeňovanie 2022
|
227,51 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/5
|
kancelárske stoly + šuflíky-riaditeľňa ZŠ
|
1 370,38 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Decodom, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/4
|
respirátor 1000 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/52
|
potraviny
|
221,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/10
|
učebnice - náboženstvo
|
94,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/51
|
potraviny
|
101,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/50
|
potraviny
|
255,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/49
|
potraviny
|
455,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/48
|
potraviny
|
103,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/47
|
potraviny
|
6,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/46
|
potraviny
|
227,56 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/45
|
potraviny
|
226,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |