|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF12022/15
|
odvoz TKO 1/2022
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/49
|
potraviny
|
335,12 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/48
|
potraviny
|
319,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/47
|
potraviny - mäso
|
172,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/46
|
potraviny
|
248,46 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/45
|
potraviny
|
241,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Peter Veselovský |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/44
|
potraviny
|
245,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/20
|
tlačivá ZŠ, MŠ-vyúčtovacia faktúra
|
96,55 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/19
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
179,61 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/18
|
telefon Orange 11/2021
|
157,09 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/17
|
elektrická energia 2/2022 - ZŠ - horná budova
|
503,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/16
|
elektrická energia - dolná budova 2/2022
|
694,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/14
|
kominárske práce - ZŠ,MŠ, ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/51
|
potraviny - mäso
|
71,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/13
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/12
|
škôlka Komenský - prístup
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/11
|
nedoplatok el. energie MŠ a ŠJ
|
407,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/10
|
nedoplatok el.energie ZŠ - dolná budova
|
21,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/9
|
odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |