|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF5002021/116
|
potraviny
|
398,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Edusteps |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dar.zmluva-papier-MONDI SCP Rbk
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Mondi SCP, a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021-T
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Mgr. Martin Mihálik |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
FIT SPOLU Mgr. Ivana Veselovská |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-poskytnutie dotácie záujmové vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-poskytnutie dotácie záujmové vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
28,09.2021 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021-T
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
OFK Liptovská Lúžna |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/119
|
potraviny
|
251,98 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/118
|
potraviny
|
331,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/117
|
potraviny
|
87,37 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/115
|
potraviny
|
172,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD5002021/1
|
potraviny
|
-83,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/115
|
kancelárske potreby ZŠ
|
939,97 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/114
|
potraviny
|
114,01 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/114
|
odvoz TKO 7/2021
|
137,56 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/113
|
potraviny
|
384,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/113
|
materiál - farby , čistiace prostriedky ZŠ
|
227,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/112
|
potraviny
|
15,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |