|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF12022/75
|
tričká - protest BA 11.6.2022
|
115,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
ITeON s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/86
|
vyčtovacia faktúra - učebnice 2022
|
1 559,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/85
|
revízie bleskozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
INGPOL- Viktor Poliak, Ing. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/84
|
údržba výpočtovej techniky - ZŠ
|
81,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Copy - servis |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/83
|
jazykové učebnice - edukačné publikácie - Plán
|
950,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/82
|
asc Dochádzka MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/81
|
telefon Orange 6/2022
|
126,26 |
s DPH |
|
|
12.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/80
|
odber kuchynského odpadu 5/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/79
|
odznak personalizovaný
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/78
|
asc agenda 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/77
|
elektrická energia - dolná budova 6/2022
|
694,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/76
|
elektrická energia 6/2022 - ZŠ - horná budova
|
503,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32022/12
|
učebnice ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/88
|
vyúčtovacia faktúra-pomôcky predškoláci MŠ
|
584,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GREENSHOP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32022/11
|
tlačivá ZŠ, ŠKD, MŠ-zálohová platba
|
134,96 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32022/10
|
diava pasta 7 kg ZŠ
|
82,61 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Betrix s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32022/9
|
učebnice ANG - edukačné publikácie - Plán obnovy
|
552,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Matilda Blahová - FLP |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/134
|
potraviny
|
100,23 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Peter Veselovský |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002022/133
|
potraviny - mäso
|
12,34 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2022 |