|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF12022/50
|
dekoračné maľovanie na steny MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Vladimír Bulla VMZ - SERVIS |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/61
|
telefon Orange 5/2022
|
129,25 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/60
|
školenie ZŠ -tvorba textov a materiálov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/59
|
materiál - farby a mal.potreby ZŠ
|
219,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/58
|
odborné prehliadky kotolní
|
1 542,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
VTZ, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/57
|
elektrická energia - dolná budova 5/2022
|
694,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/56
|
elektrická energia 5/2022 - ZŠ - horná budova
|
503,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/55
|
funkčné vzdelávanie - PaedDr. Bystričanová MŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Katolícka univerzita VERBUM |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/54
|
prístup - práca, mzdy, odmeňovanie 2023
|
96,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/53
|
odvoz TKO 4/2022
|
176,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/52
|
odber kuchynského odpadu 4/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/51
|
školenie ZŠ - inform.systém URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/49
|
školenie ZŠ - digitálna administratíva v škole
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/63
|
kanc. potreby ZŠ - čistiace peny na PC
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Peter Moško |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/48
|
dovoz tovaru ŠJ - dlažba
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Štefan Targoš |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/47
|
žalúzie 2 ks ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
LINGAS, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/46
|
požiarne hadice, prúdnice, ventily MŠ
|
628,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/45
|
tlakové skúšky hasiacich prístrojov MŠ
|
53,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32022/8
|
učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
584,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
GREENSHOP, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |