|
|
Faktúra |
DF5002019/52
|
potraviny
|
61,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF12021/50
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
47,99 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/56
|
potraviny
|
559,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/56
|
xerografický papier ZŠ
|
239,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/55
|
potraviny
|
337,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/55
|
výjazd technika - internet ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/54
|
potraviny
|
204,97 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/54
|
tlakové skúšky hasiacich prístrojov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/53
|
odvoz TKO 4/2021
|
151,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/52
|
materiál - farby ZŠ
|
40,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/51
|
publikácie ZŠ - administratíva a hosp.školy
|
42,39 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/49
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
299,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/57
|
potraviny
|
151,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Peter Veselovský |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/48
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
35,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/47
|
telefon Orange 4/2021
|
155,83 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/46
|
elektrická energia - dolná budova 4/2021
|
679,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/45
|
elektrická energia 4/2021 - ZŠ - horná budova
|
536,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/44
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
217,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/43
|
Systémová podpora URBIS (01.04.2021 - 30.06.2021)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/12
|
tlačivá MŠ-zálohová platba
|
10,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |