|
|
Faktúra |
DF5002019/233
|
potraviny
|
207,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF12022/83
|
jazykové učebnice - edukačné publikácie - Plán
|
950,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/94
|
internet ZŠ 01.07.2022 - 31.12.2022
|
59,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/93
|
oprava práčky MŠ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ELPRA SK s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/92
|
Systémová podpora URBIS (01.07.2022 - 30.09.2022)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/91
|
internet ŠJ 01.07.2022-31.12.2022
|
88,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/90
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/89
|
stoly, lavičky šk. dvor- predškoláci MŠ
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Mestský mobiliár s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/88
|
vyúčtovacia faktúra-pomôcky predškoláci MŠ
|
584,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GREENSHOP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/87
|
vyčtovacia faktúra - učebnice
|
113,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/86
|
vyčtovacia faktúra - učebnice 2022
|
1 559,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/85
|
revízie bleskozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
INGPOL- Viktor Poliak, Ing. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/84
|
údržba výpočtovej techniky - ZŠ
|
81,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Copy - servis |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/82
|
asc Dochádzka MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/96
|
stočné - dolná budova
|
232,42 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/81
|
telefon Orange 6/2022
|
126,26 |
s DPH |
|
|
12.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/80
|
odber kuchynského odpadu 5/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/79
|
odznak personalizovaný
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/78
|
asc agenda 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/77
|
elektrická energia - dolná budova 6/2022
|
694,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |