|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF12021/163
|
OOPP ZŠ
|
510,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/173
|
OOPP MŠ
|
172,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/172
|
telefon Orange 11/2021
|
160,12 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/171
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/170
|
odvoz TKO 10/2021
|
137,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/169
|
publikácie ZŠ - administratíva a hosp.školy
|
42,39 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/168
|
výpočtová technika -notebook
|
3 183,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/167
|
energetická štiepka - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
|
2 957,04 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/166
|
predprimárne vzdelávanie - publikácie MŠ
|
24,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
M.Medlen-JurisDat |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/165
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
341,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/164
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
848,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/162
|
respirátor FFP2 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/175
|
skrinky do šatní MŠ
|
3 511,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/161
|
materiálno-spotrebné normy ŠJ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/41
|
vecný dar -deň učiteľov SF
|
550,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/26
|
knihy do knižnice ZŠ
|
975,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/25
|
predplatné časopisov ZŠ,MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/24
|
testy Covid 19 - ŠJ
|
52,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Gastromex s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/23
|
teplomer ŠJ
|
19,44 |
s DPH |
|
|
01.12.1921 |
INTERNETOVY OBCHOD MUNDO |
|
|
|
19.01.2022 |