|
|
Faktúra |
DF12021/140
|
tlačivá ZŠ, ŠKD-zálohová platba
|
66,71 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/139
|
potraviny
|
83,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/139
|
tlačivá ZŠ, ŠKD, MŠ-vyúčtovacia faktúra
|
68,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/138
|
potraviny
|
331,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/138
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
1 234,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/137
|
potraviny
|
215,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/137
|
vyúčtovacia faktúra - tonery ŠJ
|
59,66 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Printmania.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/136
|
potraviny
|
39,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/136
|
učebné pomôcky predškoláci
|
9,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Hravá školka s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/135
|
potraviny
|
146,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/135
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
316,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/121
|
potraviny
|
168,73 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Poľnohospodárske družvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/120
|
potraviny
|
164,83 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/147
|
údržba výpočtovej techniky - ŠKD
|
122,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Copy - servis |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/108
|
stočné - horná budova od 01.01.2021-21.07.2021
|
398,71 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/113
|
materiál - farby , čistiace prostriedky ZŠ
|
227,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/112
|
potraviny
|
15,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/112
|
asc Dochádzka MŠ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/111
|
potraviny
|
77,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/111
|
telefon Orange 8/2021
|
148,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |