|
|
Faktúra |
10/2012
|
systémová podpora URBIS (roč.poplatok)
|
219,08 |
s DPH |
|
U417/2007 D1
|
14.02.2012 |
MADE, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
odvoz TKO 05/2012
|
92,25 |
s DPH |
|
4420120007
|
19.06.2012 |
TS Ružomberok, a.s. |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
odvoz TKO 01/2012
|
44,36 |
s DPH |
|
4420060044
|
14.02.2012 |
TS Ružomberok, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
odvoz TKO 12/2011
|
34,16 |
s DPH |
|
4420060044
|
17.01.2012 |
TS Ružomberok, a.s. |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
odvoz TKO 03/2012
|
35,48 |
s DPH |
|
4420060044
|
12.04.2012 |
TS Ružomberok, a.s. |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
odvoz TKO 04/2012
|
44,36 |
s DPH |
|
4420060044
|
17.05.2012 |
TS Ružomberok, a.s. |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
odvoz TKO 02/2012
|
35,48 |
s DPH |
|
4420060044
|
13.03.2012 |
TS Ružomberok, a.s. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
telefon
|
70,66 |
s DPH |
|
0194001673
|
20.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
telefon
|
73,61 |
s DPH |
|
0194001673
|
18.07.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
telefon
|
69,03 |
s DPH |
|
0194001673
|
27.08.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
telefon
|
78,17 |
s DPH |
|
0194001673
|
20.09.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
telefon
|
88,20 |
s DPH |
|
0194001673
|
17.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
telefon
|
68,79 |
s DPH |
|
0194001673
|
23.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
telefon
|
83,10 |
s DPH |
|
0194001673
|
20.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
telefon
|
76,84 |
s DPH |
|
0194001673
|
19.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
telefon
|
69,86 |
s DPH |
|
0194001673
|
22.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
telefon
|
74,07 |
s DPH |
|
0194001673
|
21.06.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
telefon
|
82,88 |
s DPH |
|
0194001673
|
14.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF12021/69
|
vyúčtovacia faktúra - int.vybavenie riaditeľňa ZŠ
|
1 370,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Decodom, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/68
|
vyúčtovacia faktúra - respirátory ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |