|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF12021/128
|
materiál - farby ZŠ
|
134,49 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/133
|
údržba výpočtovej techniky - ZŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Copy - servis |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/132
|
potraviny
|
436,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Peter Veselovský |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/132
|
učebnice ZŠ - pracovný zošiť klett
|
15,64 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/131
|
potraviny
|
268,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/131
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
866,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/130
|
potraviny
|
117,98 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/130
|
telefon Orange 9/2021
|
152,74 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/129
|
potraviny
|
61,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/129
|
voda 2019 a 2020
|
406,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/128
|
potraviny
|
185,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/127
|
potraviny
|
38,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/134
|
údržba výpočtovej techniky - ZŠ
|
179,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Copy - servis |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/127
|
materiál - farby ŠJ
|
93,54 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/126
|
potraviny
|
110,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Poľnohospodárske družvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/126
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/125
|
potraviny
|
81,49 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/125
|
údržba výpočtovej techniky -MŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/124
|
potraviny
|
204,49 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |