|
|
Faktúra |
DF12021/167
|
energetická štiepka - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
|
2 957,04 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/166
|
predprimárne vzdelávanie - publikácie MŠ
|
24,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
M.Medlen-JurisDat |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/165
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
341,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/164
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
848,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/163
|
OOPP ZŠ
|
510,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/162
|
respirátor FFP2 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/161
|
materiálno-spotrebné normy ŠJ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/41
|
vecný dar -deň učiteľov SF
|
550,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/26
|
knihy do knižnice ZŠ
|
975,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/25
|
predplatné časopisov ZŠ,MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/180
|
respirátory a rúška FFP2 ZŠ
|
333,41 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/182
|
overenie váh ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/23
|
teplomer ŠJ
|
19,44 |
s DPH |
|
|
01.12.1921 |
INTERNETOVY OBCHOD MUNDO |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/199
|
učebnice ZŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/209
|
odvoz TKO 11/2021
|
171,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/208
|
materiál na údržbu MŠ
|
359,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Stavmat stavenbniny, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/207
|
OOPPŠJ
|
343,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/206
|
Regálový archívny systém - fin.MŠ
|
788,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/205
|
elektrická energia 12/2021 - ZŠ - horná budova
|
536,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/204
|
elektrická energia - dolná budova 12/2021
|
679,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |