|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF12022/58
|
odborné prehliadky kotolní
|
1 542,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
VTZ, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/70
|
vodovodné práce - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
404,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Peter Mydliar |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/69
|
učebnice ZŠ - dotácia 2022 - edukačné publikácie
|
417,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/68
|
učebnice ZŠ - SJL Nezábudka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/67
|
učebnice ZŠ - dotácia 2022
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/66
|
učebnice ZŠ - dotácia 2022 - edukačné publikácie
|
226,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/64
|
zasklievanie dverí ZŠ
|
238,53 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/63
|
kanc. potreby ZŠ - čistiace peny na PC
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Peter Moško |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/62
|
ZŠ - DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Peter Remper |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/61
|
telefon Orange 5/2022
|
129,25 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/60
|
školenie ZŠ -tvorba textov a materiálov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/59
|
materiál - farby a mal.potreby ZŠ
|
219,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/57
|
elektrická energia - dolná budova 5/2022
|
694,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/72
|
vyúčtovacia faktúra - učebnice dotácia 2022
|
85,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/56
|
elektrická energia 5/2022 - ZŠ - horná budova
|
503,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/55
|
funkčné vzdelávanie - PaedDr. Bystričanová MŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Katolícka univerzita VERBUM |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/54
|
prístup - práca, mzdy, odmeňovanie 2023
|
96,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/53
|
odvoz TKO 4/2022
|
176,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12022/52
|
odber kuchynského odpadu 4/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |