|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF5002021/87
|
potraviny
|
175,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/92
|
potraviny
|
225,26 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/92
|
publikácie ŠJ - školská jedáleň - jún 2021
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/91
|
potraviny
|
236,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/91
|
vyúčtovacia faktúra - učebnice dotácia
|
94,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/90
|
potraviny
|
158,29 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/90
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
843,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/89
|
potraviny
|
189,25 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/89
|
telefon Orange 6/2021
|
153,07 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/88
|
potraviny
|
162,81 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Poľnohospodárske družvo |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/88
|
odvoz TKO 5/2021
|
151,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/87
|
materiál - farby ZŠ,ŠJ
|
102,86 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
INEP s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/93
|
potraviny
|
66,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Hyza, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/86
|
publikácie ZŠ - administratíva a hosp.školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/85
|
asc agenda 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/84
|
ložisko do škrabky ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
VARES Mnichovice a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/83
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
101,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/15
|
tlačivá ZŠ, ŠKD, MŠ-zálohová platba
|
68,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF32021/14
|
predplatné časopisov ZŠ,MŠ
|
8,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |