|
Objednávka |
|
ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF5002021/59
|
potraviny
|
141,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/64
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
74,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/63
|
potraviny
|
113,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/63
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
345,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/62
|
potraviny
|
261,69 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/62
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
45,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/61
|
potraviny
|
148,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/61
|
elektrická energia 4/2021 - ZŠ - horná budova
|
536,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/60
|
potraviny
|
338,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/60
|
elektrická energia - dolná budova 5/2021
|
679,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/59
|
odvoz TKO 4/2021
|
120,87 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/65
|
učebnice ZŠ - dotácia 2021
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/58
|
potraviny
|
140,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/58
|
výpočtová technika -slúchadlá
|
423,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/57
|
potraviny
|
151,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Peter Veselovský |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/57
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
141,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/56
|
potraviny
|
559,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12021/56
|
xerografický papier ZŠ
|
239,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/55
|
potraviny
|
337,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |