ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Streda 4.2.2026)
Veronika Veselovská (III.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF12025/221 stočné - dolná budova 368,20 s DPH 31.12.2025 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 26.01.2026
Faktúra DF12025/222 vyúčtovanie elekrickej energie 2025 311,17 s DPH 31.12.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 26.01.2026
Faktúra DF12025/220 stočné - horná budova od 27.06.2025-31.12.2025 411,62 s DPH 31.12.2025 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 26.01.2026
Faktúra DF12025/219 odber kuchynského odpadu 12/2025 36,90 s DPH 31.12.2025 INTA, s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/218 odvoz TKO 12/2025 178,66 s DPH 31.12.2025 Ľupčianka s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/216 vyčtovacia faktúra - učebnice 35,98 s DPH 31.12.2025 Aitec, s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/215 vyúčtovacia faktúra -predplatné 388,18 s DPH 31.12.2025 Verlag Dashofer 26.01.2026
Faktúra DF12025/214 vyúčtovanie - smernice a org.pokyny 226,94 s DPH 31.12.2025 Verlag Dashofer 26.01.2026
Faktúra DF12025/213 vyúčtovacia faktúra - zborovňa komplet 2026 270,40 s DPH 31.12.2025 Komensky,s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/212 vyúčtovacia faktúra - tonery ŠJ 88,23 s DPH 31.12.2025 Printmania.sk 26.01.2026
Faktúra DF12025/211 vyúčtovacia faktúra - Kurikulum v ZŠ 89,00 s DPH 31.12.2025 RAABE s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/209 čistiace a hygienické potreby ŠJ 888,87 s DPH 19.12.2025 D.H.KOMPLET s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/210 odvoz TKO 11/2025 111,92 s DPH 19.12.2025 Ľupčianka s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/207 materiál na údržbu VT-ZŠ 185,91 s DPH 19.12.2025 Alza.cz a.s. 26.01.2026
Faktúra DF12025/206 poháre, taniere - vybavenie ŠJ 693,28 s DPH 19.12.2025 Daniela Bačinská UNI JAS RK 26.01.2026
Faktúra DF12025/205 doprava a servisné práce - oprava robota ŠJ 350,00 s DPH 19.12.2025 DS Machines s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/204 generálna oprava Robot ALBA RE22 ŠJ 5 590,00 s DPH 19.12.2025 UBYDO s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/208 materiál na obklad stien ŠJ 578,40 s DPH 19.12.2025 KAKO s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/203 OOPP ZŠ 901,06 s DPH 18.12.2025 PILEX, s.r.o. 26.01.2026
Faktúra DF12025/202 kancelárske potreby 525,10 s DPH 18.12.2025 Ján Grajzeľ 26.01.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7022
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok