ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF5002021/35 potraviny 78,67 s DPH 07.04.2021 Mäso Lúžna, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF5002021/34 potraviny 303,22 s DPH 29.03.2021 GPM VOZ s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF5002021/33 potraviny 23,52 s DPH 26.03.2021 Poľnohospodárske družvo 06.05.2021
Faktúra DF5002021/49 potraviny 455,70 s DPH 26.04.2021 INMEDIA, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF5002021/51 potraviny 101,69 s DPH 03.05.2021 INMEDIA, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF5002021/31 potraviny 43,20 s DPH 29.03.2021 INMEDIA, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF32021/10 učebnice - náboženstvo 94,40 s DPH 17.05.2021 Vydavateľstvo DON BOSCO 20.05.2021
Faktúra DF12021/49 čistiace a hygienické prostriedky ZŠ 299,86 s DPH 26.04.2021 CARTA Slovakia, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/48 čistiace a hygienické potreby ŠJ 35,44 s DPH 19.04.2021 D.H.KOMPLET s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/47 telefon Orange 4/2021 155,83 s DPH 19.04.2021 Orange Slovensko, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/46 elektrická energia - dolná budova 4/2021 679,00 s DPH 08.04.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/45 elektrická energia 4/2021 - ZŠ - horná budova 536,00 s DPH 08.04.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/44 čistiace a hygienické potreby ŠJ 217,75 s DPH 08.04.2021 D.H.KOMPLET s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF12021/43 Systémová podpora URBIS (01.04.2021 - 30.06.2021) 100,00 s DPH 01.04.2021 MADE spol. s r.o. 20.05.2021
Faktúra DF32021/12 tlačivá MŠ-zálohová platba 10,20 s DPH 20.05.2021 ŠEVT a.s. 20.05.2021
Faktúra DF32021/11 baktérie do septikov s DPH 17.05.2021 BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF32021/9 tlačivá ZŠ 126,00 s DPH 12.05.2021 ŠEVT a.s. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/52 potraviny 221,32 s DPH 03.05.2021 INMEDIA, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF32021/8 tlačivá ZŠ 69,88 s DPH 10.05.2021 ŠEVT a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12020/239 stočné - horná budova od 23.7.2020-31.12.2020 248,90 s DPH 31.12.2020 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 20.05.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6566
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok