ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Nedeľa 22.3.2026)
Vanda Targošová (VI.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF5002022/100 potraviny 153,59 s DPH 26.05.2022 INMEDIA, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF5002022/99 potraviny - mäso 44,15 s DPH 26.05.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/73 vyúčtovacia faktúra - publikácie ZŠ 139,60 s DPH 31.05.2022 Ján Papuga 31.05.2022
Faktúra DF12022/72 vyúčtovacia faktúra - učebnice dotácia 2022 85,20 s DPH 31.05.2022 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/70 vodovodné práce - ZŠ, MŠ, ŠJ 404,00 s DPH 26.05.2022 Peter Mydliar 31.05.2022
Faktúra DF5002022/107 potraviny 161,77 s DPH 02.06.2022 INMEDIA, s.r.o. 08.07.2022
Faktúra DF12022/69 učebnice ZŠ - dotácia 2022 - edukačné publikácie 417,10 s DPH 25.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/68 učebnice ZŠ - SJL Nezábudka 126,00 s DPH 25.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/67 učebnice ZŠ - dotácia 2022 78,00 s DPH 25.05.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/66 učebnice ZŠ - dotácia 2022 - edukačné publikácie 226,20 s DPH 25.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/64 zasklievanie dverí ZŠ 238,53 s DPH 25.05.2022 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo 31.05.2022
Faktúra DF12022/63 kanc. potreby ZŠ - čistiace peny na PC 300,00 s DPH 25.05.2022 Ing. Peter Moško 31.05.2022
Faktúra DF12022/62 ZŠ - DVD Pravda o drogách 30,00 s DPH 25.05.2022 Peter Remper 31.05.2022
Faktúra DF12022/61 telefon Orange 5/2022 129,25 s DPH 23.05.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2022
Faktúra DF12022/60 školenie ZŠ -tvorba textov a materiálov 198,00 s DPH 23.05.2022 UNI KREDIT, n.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/59 materiál - farby a mal.potreby ZŠ 219,64 s DPH 12.05.2022 INEP s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/58 odborné prehliadky kotolní 1 542,00 s DPH 12.05.2022 VTZ, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF5002022/106 potraviny - hydina 103,80 s DPH 30.05.2022 Hyza, a.s. 08.07.2022
Faktúra DF5002022/108 potraviny 105,71 s DPH 02.06.2022 INMEDIA, s.r.o. 08.07.2022
Faktúra DF12022/56 elektrická energia 5/2022 - ZŠ - horná budova 503,00 s DPH 12.05.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 31.05.2022
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7206
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok