ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF12020/238 stočné - dolná budova 293,86 s DPH 31.12.2020 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12020/237 odvoz TKO 12/2020 92,73 s DPH 31.12.2020 Technické služby, a.s. 20.05.2021
Faktúra DF12021/8 s DPH 20.05.2021
Faktúra DF32021/7 učebnice ZŠ - dotácia 2021 1 234,42 s DPH 28.04.2021 Aitec, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF32021/6 prístup - práca, mzdy, odmeňovanie 2022 227,51 s DPH 26.04.2021 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF32021/5 kancelárske stoly + šuflíky-riaditeľňa ZŠ 1 370,38 s DPH 19.04.2021 Decodom, spol. s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF32021/4 respirátor 1000 ks 200,00 s DPH 12.04.2021 Genus Pharma s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/53 potraviny 155,27 s DPH 04.05.2021 Mäso Lúžna, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF5002021/32 potraviny 524,80 s DPH 29.03.2021 INMEDIA, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF5002021/30 potraviny 86,64 s DPH 29.03.2021 Mäso Lúžna, s.r.o. 06.05.2021
Faktúra DF12021/51 publikácie ZŠ - administratíva a hosp.školy 42,39 s DPH 26.04.2021 RAABE s.r.o. 20.05.2021
Faktúra DF5002021/15 potraviny 142,38 s DPH 22.02.2021 GPM VOZ s.r.o. 25.03.2021
Faktúra DF12021/20 respirátor FFP2 ZŠ 259,20 s DPH 02.03.2021 TradeServices s.r.o. 25.03.2021
Faktúra DF5002021/19 potraviny 126,52 s DPH 08.03.2021 INMEDIA, s.r.o. 25.03.2021
Faktúra DF12021/19 dezinfekcia ZŠ 150,00 s DPH 24.02.2021 VOLCANO s.r.o. 25.03.2021
Faktúra DF5002021/18 potraviny 126,75 s DPH 08.03.2021 INMEDIA, s.r.o. 25.03.2021
Faktúra DF12021/18 údržba výpočtovej techniky - ZŠ 149,00 s DPH 22.02.2021 GIGABIT, s.r.o. 25.03.2021
Faktúra DF5002021/17 potraviny 158,70 s DPH 28.02.2021 Peter Veselovský 25.03.2021
Faktúra DF12021/17 telefon Orange 2/2021 107,51 s DPH 22.02.2021 Orange Slovensko, a.s. 25.03.2021
Faktúra DF5002021/16 potraviny 27,50 s DPH 10.02.2021 Poľnohospodárske družvo 25.03.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/6566
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok