|
|
Faktúra |
DF12021/203
|
mapy a obrazy - učebné pomôcky ZŠ
|
473,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/202
|
údržba výpočtovej techniky - ZŠ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Copy - servis |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/201
|
tlačiareň , tonery ZŠ, tonery MŠ
|
2 431,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Copy - servis |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/200
|
údržba výpočtovej techniky, tonery - ZŠ
|
1 738,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/198
|
dekoračné maľovanie na steny MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Vladimír Bulla VMZ - SERVIS |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/183
|
publikácie ZŠ - odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/197
|
perinky a plachty MŠ
|
1 261,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Zdenka Kutajová - NINA |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/196
|
nastavenie váh
|
109,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Miroslav Gejdoš |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/192
|
registratúrne konanie, vyraďovanie, správa regist.
|
790,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/191
|
interiérové dvere ZŠ
|
4 077,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
LINGAS, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/190
|
materiál na údržbu ZŠ - preglejka
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/189
|
výpočtová technika -EXHDD MŠ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/188
|
obrusy a metráž látka ŠJ
|
541,49 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Evenit, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/187
|
výpočtová technika -notebooky MŠ
|
2 916,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/186
|
testy covid ZŠ
|
319,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/185
|
knižničný systém CLAVIUS+servis
|
122,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
MS-SOFT, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF12021/184
|
hasiaci prístroj MŠ
|
26,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/24
|
testy Covid 19 - ŠJ
|
52,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Gastromex s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF32021/22
|
kávovary, chladničky ZŠ
|
1 260,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
NAY, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF5002021/148
|
potraviny
|
210,32 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |