|
|
Faktúra |
DF12026/137
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
64,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/139
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/164
|
potraviny - mäso
|
49,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/168
|
potraviny
|
266,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/165
|
potraviny
|
305,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/167
|
potraviny
|
400,89 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/166
|
potraviny
|
290,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/135
|
oprava kúrenia dolná budova
|
973,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
MontFlex s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/134
|
strieborné rámy A3- ZŠ 5 ks
|
86,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/128
|
optická myš , slúchadlá ZŠ
|
280,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/163
|
potraviny - mäso
|
254,35 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/133
|
elektrická energia 9/2026 - ZŠ - horná budova
|
716,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/132
|
elektrická energia - dolná budova 9/2026
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/131
|
kancelárske a čistiace potreby ZŠ
|
182,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/130
|
kancelárske a čistiace potreby ZŠ
|
1 061,37 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/126
|
vrecúška s potlačou školy (predškoláci)
|
114,75 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/127
|
odvoz TKO 6/2026
|
170,78 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/162
|
potraviny
|
558,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/136
|
prenájom sklopenej panvice ŠJ 8/2026
|
754,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
DS Machines s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/129
|
prenájom interaktívnej zostavy 8/2026 ZŠ
|
318,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.09.2026 |