Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	DF12025/156	dezinsekcia a deratizácia + monitor	183,27	s DPH	20.10.2025	Roman Ondrejka - DEROS	20.10.2025
Faktúra	DF12025/157	telefon Orange 10/2025	189,47	s DPH	20.10.2025	Orange Slovensko, a.s.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/158	vyúčtovacia faktúra -Direktor PROFI Direktor	269,37	s DPH	20.10.2025	Wolters Kluwer, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/154	elektrická energia 10/2025 - ZŠ - horná budova	752,00	s DPH	13.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/155	elektrická energia - dolná budova 10/2025	1 058,00	s DPH	13.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	20.10.2025
Faktúra	DF5002025/191	potraviny	509,38	s DPH	09.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF5002025/190	potraviny	210,26	s DPH	09.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF5002025/189	potraviny - mäso	176,34	s DPH	08.10.2025	Mäso Lúžna, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/153	Poplatok za poskytovanie služieb	232,47	s DPH	08.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF32025/11	Direktor Profi 2026- zál.faktúra	269,37	s DPH	06.10.2025	Wolters Kluwer, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/150	odborné prehliadky kotolní 2 ks	1 217,70	s DPH	06.10.2025	Gasnet, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/151	odber kuchynského odpadu 9/2025	36,90	s DPH	06.10.2025	INTA, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/152	balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD	60,27	s DPH	06.10.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF32025/10	učebnice - ZŠ -predfaktúra	35,98	s DPH	06.10.2025	Aitec, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF5002025/187	potraviny	127,73	s DPH	02.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF5002025/188	potraviny	633,55	s DPH	02.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF5002025/185	potraviny	333,82	s DPH	30.09.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/148	tonery ZŠ	917,00	s DPH	30.09.2025	GIGABIT, s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF12025/149	servisné práce - oprava konvektomatu DA611 ŠJ	228,78	s DPH	30.09.2025	Tatria plus s.r.o.	20.10.2025
Faktúra	DF5002025/186	potraviny - školské mlieko		s DPH	30.09.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	20.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6869

verzia pre tlač