ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF5002025/89 potraviny - mäso 144,72 s DPH 14.04.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/42 potraviny 227,35 s DPH 20.02.2025 INMEDIA, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/37 bezpečnostné dvere ZŠ (riaditeľňa) 1 686,33 s DPH 26.02.2025 ADLO-Investičná s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/37 potraviny 589,13 s DPH 14.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/38 lyžiarska škola 17.02.-21.02.2025 1 300,00 s DPH 28.02.2025 SNOW SPORT SERVICES, a.s. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/38 potraviny 352,28 s DPH 14.02.2025 Poľnohospodárske družstvo 15.04.2025
Faktúra DF12025/39 stavebné práce - hydroizolácia strechy šatní v ZŠ 7 499,08 s DPH 03.03.2025 STAVTOP SK s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/39 potraviny - mäso 310,75 s DPH 11.02.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/40 odvoz TKO 2/2025 199,10 s DPH 28.02.2025 Technické služby, a.s. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/40 potraviny - mäso 268,55 s DPH 17.02.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/41 tonery ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 159,60 s DPH 11.03.2025 Ján Grajzeľ 15.04.2025
Faktúra DF5002025/41 potraviny 428,99 s DPH 10.02.2025 GPM VOZ s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/42 vrecúška s potlačou školy (predškoláci MŠ 95,00 s DPH 11.03.2025 Ján Grajzeľ 15.04.2025
Faktúra DF12025/43 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.03.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/36 knižničný systém CLAVIUS 2025 221,40 s DPH 26.02.2025 MS-SOFT, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/43 potraviny 159,44 s DPH 20.02.2025 INMEDIA, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/44 odber kuchynského odpadu 2/2025 49,20 s DPH 28.02.2025 INTA, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/44 potraviny 717,80 s DPH 20.02.2025 NORDFOOD s.r.o. 15.04.2025
Faktúra DF12025/45 elektrická energia 3/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 11.03.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.04.2025
Faktúra DF5002025/45 potraviny 174,48 s DPH 17.02.2025 Tatranská mliekáreň a.s. 15.04.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6566
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok