ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Piatok 28.8.2026)
Matúš Valušiak (III.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF12025/106 plavecký výcvik pre predškolákov -príspevok zo ŠR 1 210,00 s DPH 18.06.2025 FIT SPOLU Mgr. Ivana Veselovská 19.09.2025
Faktúra DF12025/107 odvoz TKO 5/2025 120,59 s DPH 18.06.2025 Ľupčianka s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/105 telefon Orange 6/2025 190,06 s DPH 16.06.2025 Orange Slovensko, a.s. 16.06.2025
Faktúra DF5002025/142 potraviny - mäso 315,86 s DPH 16.06.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/105 telefon Orange 6/2025 190,06 s DPH 16.06.2025 Orange Slovensko, a.s. 16.06.2025
Faktúra DF12025/102 kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha 62,04 s DPH 13.06.2025 GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák 16.06.2025
Faktúra DF12025/103 oprava ÚK - ZŠ 90,88 s DPH 13.06.2025 MontFlex s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/102 kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha 62,04 s DPH 13.06.2025 GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák 16.06.2025
Faktúra DF12025/102 kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha 62,05 s DPH 13.06.2025 GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák 20.10.2025
Faktúra DF12025/103 oprava ÚK - ZŠ 90,88 s DPH 13.06.2025 MontFlex s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF5002025/140 potraviny 1 166,71 s DPH 13.06.2025 NORDFOOD s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/141 potraviny 193,10 s DPH 13.06.2025 Poľnohospodárske družstvo 19.09.2025
Faktúra DF5002025/139 potraviny 86,77 s DPH 12.06.2025 INMEDIA, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/96 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 11.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/95 poistenie budov ZŠ,MŠ,ŠJ 898,79 s DPH 11.06.2025 Obec Liptovská Lúžna 16.06.2025
Faktúra DF12025/97 čistiace a hygienické potreby ŠJ 282,80 s DPH 11.06.2025 D.H.KOMPLET s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/100 elektrická energia 6/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 11.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/98 ubytovacie služby - škola v prírode 2025 IV.ročník 1 560,00 s DPH 11.06.2025 Ritterstein, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra DF12025/100 elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 11.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.06.2025
Faktúra DF12025/101 elektrická energia - dolná budova 6/2025 1 058,00 s DPH 11.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.06.2025
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/7356
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok