Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	62/2012	internet - mail klasik	0,59	s DPH		14.05.2012	Slovak Telekom, a.s.				14.05.2012
Faktúra	SJ 85/2012	potraviny	139,66	s DPH	230211563	14.05.2012	Inmedia Zvolen	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			25.06.2012
Faktúra	SJ 83/2012	mrazené potraviny	129,90	s DPH	12033939	11.05.2012	Ryba Zilina	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			19.06.2012
Objednávka	30/2012, v.č.63/2012	tonery	292,00	s DPH		11.05.2012	GIGABIT, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Eva Halamová	zástupkyňa ZŠ	11.05.2012
Faktúra	SJ 84/2012	potraviny	76,96	s DPH	230211233	10.05.2012	Inmedia Zvolen	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			19.06.2012
Faktúra	SJ 71/2012	potraviny	90,99	s DPH	32012	10.05.2012	Potraviny Peter Veselovský	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			28.05.2012
Faktúra	SJ 74/2012	mrazené potraviny	24,95	s DPH	120106733	09.05.2012	Hope family	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			29.05.2012
Faktúra	SJ 77/2012	ovocie, zelenina	45,73	s DPH	20120427	09.05.2012	Ovocentrum Rbk	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			01.06.2012
Faktúra	SJ 81/2012	potraviny	37,56	s DPH	230211052	07.05.2012	Inmedia Zvolen	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			19.06.2012
Faktúra	58/2012	servis spotrebičov ŠJ	576,74	s DPH		07.05.2012	Tatria plus, s.r.o.				07.05.2012
Faktúra	SJ 80/2012	potraviny	28,86	s DPH	230211054	07.05.2012	Inmedia Zvolen	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			01.06.2012
Faktúra	59/2012	Publikácia - Profesijný rozvoj zamest.školy	37,75	s DPH		07.05.2012	RAABE, s.r.o., odborné nakladateľstvo				07.05.2012
Faktúra	SJ 68/2012	školské ovocie	82,52	s DPH	1021079	05.05.2012	Fructop Ostratice	ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569			28.05.2012
Objednávka	29/2012, v.č.62/2012	tonery	380,00	s DPH		04.05.2012	PP COMP s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Eva Halamová	zástupkyňa ZŠ	04.05.2012
Faktúra	54/2012	žalúzie, sitá - ŠJ	117,95	s DPH		03.05.2012	Fenestra Sk, s.r.o.				04.05.2012
Faktúra	55/2012	energetická štiepka	576,00	s DPH	56/2012	03.05.2012	Bioenergia, a.s.	Základná škola s materskou školou			04.05.2012
Faktúra	56/2012	energetická štiepka	399,48	s DPH		03.05.2012	Obec Liptovská Lúžna				04.05.2012
Faktúra	57/2012	energetická štiepka	399,48	s DPH		03.05.2012	Obec Liptovská Lúžna				04.05.2012
Zmluva		zmluva o zabezpečení odvozu a zberu TKO		s DPH		03.05.2012	Technické služby Ružomberok, a.s.				03.05.2012
Faktúra	53/2012	hračky - MŠ	17,00	s DPH		03.05.2012	STIEFEL EUROCART s.r.o.				04.05.2012

<< | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | >> zobrazené záznamy: 7101-7120/7356

verzia pre tlač