|
|
Faktúra |
DF12025/80
|
údržba výpočtovej techniky- ZŠ
|
163,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/79
|
telefon Orange 5/2025
|
174,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/121
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/120
|
potraviny
|
428,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/121
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/120
|
potraviny
|
428,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/117
|
potraviny
|
50,08 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/115
|
potraviny
|
375,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/114
|
potraviny - mäso
|
16,33 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/121
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/121
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/121
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/76
|
odber kuchynského odpadu 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/110
|
potraviny
|
67,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/113
|
potraviny
|
425,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/111
|
potraviny
|
352,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/112
|
potraviny
|
518,24 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/77
|
publikácie MŠ - Kuliferdo, pracovné listy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/78
|
oprava ÚK - ZŠ
|
6 313,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MontFlex s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/75
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |