|
|
Faktúra |
55/2013
|
program ABBY finereader
|
150,77 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Asknet AG |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.06.2013 |
|
Zmluva |
1077/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM |
ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2013
|
Zelenina
|
97,18 |
s DPH |
10881447
|
|
20.06.2013 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ 101/2013
|
ovocie, zelenina
|
74,10 |
s DPH |
20130595
|
|
20.06.2013 |
Ovocentrum Rbk |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ 109/2013
|
potraviny
|
79,94 |
s DPH |
230315080
|
|
20.06.2013 |
Inmedia Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
knihz
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Melánia Polončanová |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Telefon
|
0,59 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovak Telecom |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ 106/2013
|
potraviny
|
101,41 |
s DPH |
230314719
|
|
17.06.2013 |
Inmedia Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
163,57 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
čistiace prostriedky MŠ
|
119,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
OUKEJ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
61,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
OUKEJ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Odvoz TKO
|
93,69 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Technicke sluzby |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
predplatné časopisov - ZŠ, ŠKD
|
10,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
predplatné časopisov - MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013, v.č.07/2013 ŠJ
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
dohodou |
s DPH |
|
|
15.06.2013 |
OUKEJ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Viera Veselovská |
vedúca ŠJ |
15.06.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
montáž wifi
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
SITYNET-Michal Letoštiak |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
inšt.práce - oprava potrubia ŠJ
|
334,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Peter Mydliar |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ 102/2013
|
potraviny
|
174,48 |
s DPH |
42013/00932
|
|
11.06.2013 |
Nordfood s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ 104/2013
|
potraviny
|
70,38 |
s DPH |
230314043
|
|
10.06.2013 |
Inmedia Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ 94/2013
|
potraviny
|
98,45 |
s DPH |
52013
|
|
07.06.2013 |
Potraviny Peter Veselovský |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 |
|
|
17.06.2013 |