Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra SJ 125/2013 potraviny 505,03 s DPH 42013/01193 06.09.2013 Nordfood s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 26.09.2013
Faktúra ŠJ 120/2013 Zelenina 70,01 s DPH 10881956 06.09.2013 GPM VOZ ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 18.09.2013
Objednávka 18/2013, v.č.08/2013 ŠJ čistiace a hygienické potreby ŠJ dohodou s DPH 05.09.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Základná škola s materskou školou Viera Veselovská vedúca ŠJ 05.09.2013
Faktúra 74/2013 Odvoz TKO 117,10 s DPH 04.09.2013 Technicke sluzby Základná škola s materskou školou 04.09.2013
Faktúra SJ 122/2013 potraviny 180,54 s DPH P011911310472 03.09.2013 AG Foods Pezinok ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 18.09.2013
Faktúra SJ 119/2013 potraviny 63,90 s DPH 230318680 02.09.2013 Inmedia Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 09.09.2013
Faktúra SJ 123/2013 potraviny 114,95 s DPH 230318746 02.09.2013 Inmedia Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 18.09.2013
Faktúra 73/2013 činnosť technika PO,BOZP 100,00 s DPH 02.09.2013 Vladimír Črep, FIRE and SAFETY Základná škola s materskou školou 02.09.2013
Faktúra 71/2013 Telefon 112,42 s DPH 02.09.2013 Orange a.s. Základná škola s materskou školou 02.09.2013
Faktúra 72/2013 servisné prehliadky kotolní 668,16 s DPH 02.09.2013 HERZ, s.r.o. Základná škola s materskou školou 02.09.2013
Faktúra SJ 118/2013 ovocie, zelenina 58,80 s DPH 20130776 27.08.2013 Ovocentrum Rbk ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 09.09.2013
Faktúra SJ 116/2013 mrazené potraviny 65,91 s DPH 130081637 22.08.2013 Hope family ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 02.09.2013
Faktúra SJ 117/2013 potraviny 550,80 s DPH 230317917 22.08.2013 Inmedia Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 09.09.2013
Faktúra 69/2013 Telefon 0,59 s DPH 09.08.2013 Slovak Telecom Základná škola s materskou školou 09.08.2013
Faktúra 70/2013 oprava projektora 175,00 s DPH 09.08.2013 Gigabit, s.r.o. Základná škola s materskou školou 09.08.2013
Faktúra SJ 115/2013 potraviny 53,53 s DPH 72013 31.07.2013 Potraviny Peter Veselovský ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 02.09.2013
Faktúra 68/2013 údržba VT 733,80 s DPH 30.07.2013 Gigabit, s.r.o. Základná škola s materskou školou 30.07.2013
Faktúra 67/2013 Telefon 128,66 s DPH 25.07.2013 Orange a.s. Základná škola s materskou školou 25.07.2013
Faktúra 66/2013 diava pasta 105,00 s DPH 25.07.2013 Milan Debnár Základná škola s materskou školou 25.07.2013
Faktúra 65/2013 Odvoz TKO 93,69 s DPH 25.07.2013 Technicke sluzby Základná škola s materskou školou 25.07.2013
zobrazené záznamy: 6641-6660/7356