|
|
Faktúra |
DF5012026/7
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/108
|
potraviny
|
185,49 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/99
|
potraviny - mäso
|
363,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/100
|
potraviny
|
223,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/77
|
odvoz TKO 4/2026
|
101,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/64
|
odber kuchynského odpadu 4/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/106
|
potraviny
|
409,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Peter Veselovský |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/70
|
prenájom interaktívnej zostavy 4/2026 ZŠ
|
318,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/98
|
potraviny
|
107,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/97
|
potraviny
|
204,33 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/96
|
potraviny
|
265,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/63
|
EduPage eGovernment - MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/62
|
asc Agenda Komplet MŠ 2026
|
236,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/61
|
odvoz TKO 3/2026
|
131,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5012026/5
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5012026/6
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/92
|
potraviny - mäso
|
267,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/95
|
potraviny
|
248,63 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/58
|
oprava zatekajúcej strechy na budove MŠ,ŠJ
|
28 542,59 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
STAVTOP SK s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/59
|
oprava zatekajúcej strechy na budove MŠ,ŠJ
|
2 212,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
STAVTOP SK s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |