|
|
Faktúra |
DF5002025/234
|
potraviny
|
344,75 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/235
|
potraviny
|
211,46 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/236
|
potraviny
|
300,74 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/233
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/232
|
potraviny - mäso
|
399,46 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/183
|
montáž vodovodod, oprava WC - detské WC MŠ
|
3 932,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Peter Mydliar |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/240
|
potraviny
|
190,13 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/241
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/231
|
potraviny
|
144,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/182
|
OOPP- ŠJ
|
696,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/229
|
potraviny
|
408,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/230
|
potraviny
|
105,18 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/181
|
energetická štiepka - ZŠ
|
5 449,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/180
|
servis umývačky riadu ŠJ
|
397,81 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Gastrochem, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/228
|
potraviny
|
617,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/179
|
zúčtovacia faktúra - rámčeky na fotky Euroklip
|
61,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Dantik, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/178
|
kancelárske perá - ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
117,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Pens.com |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/177
|
učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
|
85,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/176
|
telefon Orange 11/2025
|
184,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/227
|
potraviny - mäso
|
96,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |