|
|
Faktúra |
DF5002025/131
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/131
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/146
|
potraviny
|
183,78 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/144
|
potraviny
|
325,05 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/145
|
potraviny
|
319,36 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/106
|
plavecký výcvik pre predškolákov -príspevok zo ŠR
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
FIT SPOLU Mgr. Ivana Veselovská |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/107
|
odvoz TKO 5/2025
|
120,59 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/105
|
telefon Orange 6/2025
|
190,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/105
|
telefon Orange 6/2025
|
190,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/142
|
potraviny - mäso
|
315,86 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/103
|
oprava ÚK - ZŠ
|
90,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MontFlex s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/102
|
kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha
|
62,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/140
|
potraviny
|
1 166,71 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/141
|
potraviny
|
193,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/103
|
oprava ÚK - ZŠ
|
90,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MontFlex s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/102
|
kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha
|
62,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/139
|
potraviny
|
86,77 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/100
|
elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/104
|
asc agenda 2025
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/101
|
elektrická energia - dolná budova 6/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |