|
|
Faktúra |
DF12025/125
|
elektrická energia - dolná budova 8/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/123
|
voda 2024,2025
|
229,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/121
|
materiál -lepidlá, folie, revízne d.- detské WC MŠ
|
313,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
DomSTAV s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/124
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/122
|
materiál - detské WC MŠ
|
942,67 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Peter Chlepko, CHP - stavba |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/131
|
odvoz TKO 7/2025
|
153,45 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/120
|
odvoz TKO 6/2025
|
90,09 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/119
|
Systémová podpora URBIS (01.07.2025 - 30.09.2025)
|
128,13 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/158
|
potraviny
|
116,59 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Peter Veselovský |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/116
|
telefon Orange 7/2025
|
185,76 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/118
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/117
|
odber kuchynského odpadu 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/159
|
potraviny
|
56,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/156
|
potraviny - mäso
|
46,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/108
|
stočné - horná budova od 25.01.-26.06.2025
|
357,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF32025/8
|
tlačivá ZŠ, MŠ-zálohová platba
|
99,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/115
|
elektrická energia - dolná budova 7/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/114
|
elektrická energia 7/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/110
|
internet ZŠ01.07.2025-31.07.2025
|
112,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/112
|
internet MŠ 01.07.2025 - 31.07.2025
|
112,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |