|
|
Faktúra |
DF5002025/131
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/131
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/105
|
telefon Orange 6/2025
|
190,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/105
|
telefon Orange 6/2025
|
190,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/102
|
kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha
|
62,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/103
|
oprava ÚK - ZŠ
|
90,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MontFlex s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/103
|
oprava ÚK - ZŠ
|
90,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MontFlex s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/102
|
kuchynské potreby ŠJ - ručná sprcha
|
62,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
GASTRO-GALAXI Branislav Dvoriščák |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/96
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/97
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
282,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/104
|
asc agenda 2025
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/95
|
poistenie budov ZŠ,MŠ,ŠJ
|
898,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/98
|
ubytovacie služby - škola v prírode 2025 IV.ročník
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Ritterstein, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/98
|
ubytovacie služby - škola v prírode 2025 IV.ročník
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Ritterstein, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/95
|
poistenie budov ZŠ,MŠ,ŠJ
|
898,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/96
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/97
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
282,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/100
|
elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/100
|
elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/101
|
elektrická energia - dolná budova 6/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |