|
|
Faktúra |
DF32025/15
|
preplatné
|
388,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/200
|
oprava zatekajúcej strechy na budove MŠ,ŠJ
|
53 210,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
STAVTOP SK s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/250
|
potraviny - mäso
|
41,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/251
|
potraviny
|
276,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/253
|
potraviny
|
336,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/254
|
potraviny
|
454,39 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/252
|
potraviny
|
172,11 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/199
|
vyúčtovacia faktúra - výukový program
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/198
|
poskytovanie služieb BOZP, OPP a PZS
|
738,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/197
|
výkopové práce - altánok ŠKD
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
GolaG,s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/196
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/249
|
potraviny
|
257,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/248
|
potraviny - mäso
|
265,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/246
|
potraviny - mäso
|
28,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/195
|
overenie váh ŠJ
|
87,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/245
|
potraviny
|
184,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/194
|
odber kuchynského odpadu 11/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/244
|
potraviny
|
243,21 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/193
|
elektrická energia - dolná budova 12/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/192
|
elektrická energia 12/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |