|
|
Faktúra |
DF5002026/6
|
potraviny
|
461,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/3
|
asc Dochádzka - čipové prívesky ZŠ (3 balíky)
|
129,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/3
|
asc Dochádzka - čipové prívesky ZŠ (3 balíky)
|
129,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/4
|
Systémová podpora URBIS (01.01.2026 - 31.03.2026)
|
128,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/2
|
internet MŠ 01.01.2026 - 30.06.2026
|
112,74 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/4
|
Systémová podpora URBIS (01.01.2026 - 31.03.2026)
|
128,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/4
|
potraviny
|
450,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/5
|
potraviny - mäso
|
295,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/10
|
potraviny
|
128,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/3
|
potraviny
|
432,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/1
|
potraviny - mäso
|
124,77 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/2
|
potraviny
|
867,21 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/5
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/5
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/213
|
vyúčtovacia faktúra - zborovňa komplet 2026
|
270,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/219
|
odber kuchynského odpadu 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/220
|
stočné - horná budova od 27.06.2025-31.12.2025
|
411,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/218
|
odvoz TKO 12/2025
|
178,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/216
|
vyčtovacia faktúra - učebnice
|
35,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/215
|
vyúčtovacia faktúra -predplatné
|
388,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.01.2026 |