|
|
Faktúra |
DF5002025/118
|
potraviny
|
253,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/70
|
materiál na údržbu VT-ZŠ
|
94,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/80
|
údržba výpočtovej techniky- ZŠ
|
163,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/79
|
telefon Orange 5/2025
|
174,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/78
|
oprava ÚK - ZŠ
|
6 313,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MontFlex s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/77
|
publikácie MŠ - Kuliferdo, pracovné listy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/76
|
odber kuchynského odpadu 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/75
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/74
|
elektrická energia - dolná budova 5/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/73
|
elektrická energia 5/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/72
|
ročný člečnský poplatok - AŠKOS ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/70
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/69
|
Logopedárium - Diagnosika - Odporúčania
|
196,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/91
|
potraviny
|
166,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/68
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/68
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/67
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/66
|
telefon Orange 4/2025
|
176,69 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/54
|
elektrická energia - dolná budova 4/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/49
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |