|
|
Faktúra |
DF5002025/89
|
potraviny - mäso
|
144,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/42
|
potraviny
|
227,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/37
|
bezpečnostné dvere ZŠ (riaditeľňa)
|
1 686,33 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
ADLO-Investičná s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/37
|
potraviny
|
589,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/38
|
lyžiarska škola 17.02.-21.02.2025
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SNOW SPORT SERVICES, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/38
|
potraviny
|
352,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/39
|
stavebné práce - hydroizolácia strechy šatní v ZŠ
|
7 499,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
STAVTOP SK s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/39
|
potraviny - mäso
|
310,75 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/40
|
odvoz TKO 2/2025
|
199,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Technické služby, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/40
|
potraviny - mäso
|
268,55 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/41
|
tonery ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
|
159,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/41
|
potraviny
|
428,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/42
|
vrecúška s potlačou školy (predškoláci MŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/43
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/36
|
knižničný systém CLAVIUS 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
MS-SOFT, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/43
|
potraviny
|
159,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/44
|
odber kuchynského odpadu 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/44
|
potraviny
|
717,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/45
|
elektrická energia 3/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/45
|
potraviny
|
174,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |