|
|
Faktúra |
DF5002025/257
|
potraviny
|
274,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Peter Veselovský |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/185
|
základová kontštrukcia - prístrešok v areáli ZŠ
|
10 051,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
STAVTOP SK s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/190
|
kuchynské potreby - rezačka mäsa veľká sada
|
1 697,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/189
|
svietidlá - ŠJ
|
430,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Albín Ivák - ELMONT |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/188
|
kancelárske perá - ZŠ
|
96,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Pens.com |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/187
|
odvoz TKO 10/2025
|
72,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/186
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/186
|
odvoz TKO 10/2025
|
46,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/184
|
nástenky ZŠ
|
964,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/192
|
elektrická energia 12/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/183
|
montáž vodovodod, oprava WC - detské WC MŠ
|
3 932,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Peter Mydliar |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/182
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/182
|
OOPP- ŠJ
|
696,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/181
|
energetická štiepka - ZŠ
|
5 449,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/180
|
servis umývačky riadu ŠJ
|
397,81 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Gastrochem, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/179
|
zúčtovacia faktúra - rámčeky na fotky Euroklip
|
61,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Dantik, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/178
|
kancelárske perá - ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
117,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Pens.com |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/191
|
servis kotolní- ZŠ,MŠ, ŠJ
|
319,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/192
|
potraviny
|
188,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/176
|
telefon Orange 11/2025
|
184,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |