|
|
Faktúra |
DF5002026/138
|
potraviny - mäso
|
212,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/75
|
potraviny
|
136,41 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/64
|
odber kuchynského odpadu 4/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/65
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
64,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/66
|
pomôcky na TV (lopty, raketky)
|
402,85 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Kocjak Invest, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/67
|
ročný člečnský poplatok - AŠKOS ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/68
|
elektrická energia 5/2026 - ZŠ - horná budova
|
716,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/69
|
elektrická energia - dolná budova 5/2026
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/70
|
prenájom interaktívnej zostavy 4/2026 ZŠ
|
318,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/71
|
vlajky - SR, EU
|
75,51 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/72
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
142,74 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/73
|
prenájom interaktívnej zostavy 5/2026 ZŠ
|
318,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/74
|
školský výlet MŠ -predškoláci (súčasti)
|
945,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
iconiX play s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/75
|
elektrická energia 6/2026 - ZŠ - horná budova
|
716,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/76
|
elektrická energia - dolná budova 6/2026
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/62
|
asc Agenda Komplet MŠ 2026
|
236,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
ASC Applied Software Consultnats, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/76
|
potraviny
|
145,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/77
|
odvoz TKO 4/2026
|
101,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/77
|
potraviny - mäso
|
101,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/78
|
telefon Orange 5/2026
|
190,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |