|
|
Faktúra |
DF5002026/74
|
potraviny
|
318,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/45
|
učebné pomôcky ZŠ - volejbalové lopty
|
88,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF32026/1
|
tlačivá ZŠ, MŠ-zálohová platba
|
155,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5012026/1
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/12
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/23
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/24
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/39
|
tonery a obrazové valce do tlačiarní
|
1 020,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
TONERSYP s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/40
|
odvoz TKO 1/2026
|
81,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/41
|
materiál na údržbu chodieb v MŠ
|
3 925,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
KAKO s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/42
|
údržba a opravy v areáli školy
|
7 414,06 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
STAVTOP SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/43
|
nábytok do exteriérovej učebne v areali ZŠ
|
5 036,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
SKOLATO s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/44
|
učebné pomôcky ZŠ - stavby z kociek
|
163,14 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/44
|
potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/34
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/46
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
603,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/69
|
potraviny
|
308,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/47
|
vyúčtovacia faktúra - tlačivá ZŠ,MŠ
|
155,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/73
|
potraviny
|
518,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Peter Veselovský |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/72
|
potraviny
|
329,15 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |