|
|
Faktúra |
DF12025/65
|
servisné práce - oprava kotla KE85
|
142,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/89
|
potraviny - mäso
|
144,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/57
|
vyúčtovacia faktúra - tlačivá ZŠ,MŠ
|
145,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/58
|
prístup -verejná správa vyúčtovacia faktúra
|
233,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/59
|
vyúčtovacia faktúra - notebook Asus ŠJ
|
568,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/61
|
odber kuchynského odpadu 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/62
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
649,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/63
|
občerstvenie -deň učiteľov SF
|
1 561,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
GastroOn s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/60
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/87
|
potraviny
|
492,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/86
|
potraviny
|
335,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/84
|
potraviny - mäso
|
198,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/82
|
potraviny
|
335,27 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/53
|
elektrická energia 4/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/54
|
elektrická energia - dolná budova 3/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/55
|
meranie hodnôt emisných veličín ZŠ
|
2 725,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Národná energetická spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/56
|
práčka - MŠ
|
324,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/88
|
potraviny
|
293,59 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/81
|
potraviny - mäso
|
126,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/80
|
potraviny
|
200,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |