|
|
Faktúra |
DF12025/156
|
dezinsekcia a deratizácia + monitor
|
183,27 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Roman Ondrejka - DEROS |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/157
|
telefon Orange 10/2025
|
189,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/158
|
vyúčtovacia faktúra -Direktor PROFI Direktor
|
269,37 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/154
|
elektrická energia 10/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/155
|
elektrická energia - dolná budova 10/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/191
|
potraviny
|
509,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/190
|
potraviny
|
210,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/189
|
potraviny - mäso
|
176,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/153
|
Poplatok za poskytovanie služieb
|
232,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF32025/11
|
Direktor Profi 2026- zál.faktúra
|
269,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/150
|
odborné prehliadky kotolní 2 ks
|
1 217,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Gasnet, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/151
|
odber kuchynského odpadu 9/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/152
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF32025/10
|
učebnice - ZŠ -predfaktúra
|
35,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/187
|
potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/188
|
potraviny
|
633,55 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/185
|
potraviny
|
333,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/148
|
tonery ZŠ
|
917,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/149
|
servisné práce - oprava konvektomatu DA611 ŠJ
|
228,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/186
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |