|
|
Faktúra |
DF12025/221
|
stočné - dolná budova
|
368,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/222
|
vyúčtovanie elekrickej energie 2025
|
311,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/220
|
stočné - horná budova od 27.06.2025-31.12.2025
|
411,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/219
|
odber kuchynského odpadu 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/218
|
odvoz TKO 12/2025
|
178,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/216
|
vyčtovacia faktúra - učebnice
|
35,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/215
|
vyúčtovacia faktúra -predplatné
|
388,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/214
|
vyúčtovanie - smernice a org.pokyny
|
226,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/213
|
vyúčtovacia faktúra - zborovňa komplet 2026
|
270,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/212
|
vyúčtovacia faktúra - tonery ŠJ
|
88,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Printmania.sk |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/211
|
vyúčtovacia faktúra - Kurikulum v ZŠ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/209
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
888,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/210
|
odvoz TKO 11/2025
|
111,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/207
|
materiál na údržbu VT-ZŠ
|
185,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/206
|
poháre, taniere - vybavenie ŠJ
|
693,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Daniela Bačinská UNI JAS RK |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/205
|
doprava a servisné práce - oprava robota ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
DS Machines s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/204
|
generálna oprava Robot ALBA RE22 ŠJ
|
5 590,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
UBYDO s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/208
|
materiál na obklad stien ŠJ
|
578,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
KAKO s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/203
|
OOPP ZŠ
|
901,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12025/202
|
kancelárske potreby
|
525,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
26.01.2026 |