|
|
Faktúra |
DF12025/143
|
vyúčtovacia faktúra - tlačivá ZŠ,MŠ
|
99,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/144
|
inštalatérske práce MŠ
|
1 192,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Peter Mydliar |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/142
|
vyčtovacia faktúra - učebnice
|
444,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/141
|
vyčtovacia faktúra - učebnice
|
886,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/140
|
telefon Orange 9/2025
|
185,87 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/139
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
468,03 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/138
|
elektrická energia 9/2025 - ZŠ - horná budova
|
752,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/137
|
elektrická energia - dolná budova 9/2025
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/167
|
potraviny - mäso
|
207,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/134
|
oprava vodovodného potrubia ŠJ
|
2 366,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Peter Mydliar |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/136
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/135
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
726,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/164
|
potraviny
|
645,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/165
|
potraviny
|
764,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/166
|
potraviny - mäso
|
168,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/133
|
materiál - detské WC MŠ
|
425,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Peter Chlepko, CHP - stavba |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/163
|
potraviny - mäso
|
276,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12025/132
|
tlakové skúšky hasiacich prístrojov MŠ,ZŠ, ŠJ
|
256,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/160
|
potraviny
|
203,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5002025/161
|
potraviny
|
554,87 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |